2019年9月6日
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门单位构成情况
第二部分 2018年部门决算表
1. 宿松县纪委2018年收入支出决算总表
2. 宿松县纪委2018年收入决算表
3. 宿松县纪委2018年支出决算表
4. 宿松县纪委2018年财政拨款收入支出决算总表
5. 宿松县纪委2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 宿松县纪委2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 宿松县纪委2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年部门决算情况说明
1.关于2018年收入支出决算总体情况说明
2.关于2018年收入决算情况说明
3.关于2018年支出决算情况说明
4.关于2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明
5.关于2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
6.关于2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7.关于2018年政府性基金财政拨款收入支出情况说明
8.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分宿松县纪委概况
一、部门职责
(一)主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作，负责监督党风廉政建设责任制暨惩治和预防腐败体系的落实。
(二)负责检查并处理县直各部门、各乡镇党的组织和县管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级比较重要或复杂的案件;负责领导下级纪委查办腐败案件。
(三) 依法对行使公权力的公职人员进行监察。对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。
(四)依据相关法律对违法的公职人员作出政务处分决定;对在行使职权中存在的问题提出监察建议;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。
(五)负责政治纪律的执行和作风建设规定、廉洁自律规定的落实，开展有关党风政风监督专项检查，负责查处违反作风建设规定和损害群众利益问题。
(六)负责作出关于维护党纪、政务的决定，制定廉政教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作和监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育;组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。
(七)负责全县党的纪律检查工作和监察工作的政策研究及有关问题的调查研究，拟订全县党风廉政建设的有关政策规定。
(八)负责会同组织部门对下级纪委书记、副书记的提名和考察，考察、审核乡镇纪委其他纪检监察干部人选;负责商县委组织部对县纪委监委派驻纪检监察组组长、正副科级纪检监察员人选提名、考察，并提出调整、交流和任免意见，报县委研究决定;负责对县纪委监委派驻纪检监察组副组长、监察室主任人选的提名、考察、任免。
(九) 根据省市工作部署，实行巡察制度，建立巡察机构，实行巡察全覆盖。设立县委巡察工作领导小组及其办公室，同时设立三个巡察组。根据巡察工作规划开展全覆盖巡察，始终保持利剑高悬、震慑常在。
(十)承办市纪委监委和县委交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，宿松县纪委2018年度部门决算为机关本级决算，无下属单位,与预算比较户数持平，持平原因是2018年度决算户数无变化。纳入部门决算编制范围的单位共 1 个。机关内设机构14个，县委巡察机构设在县纪委，派驻纪检监察组13个，行政编制数98人（不含驻公检法司纪检监察组政法编制17名），目前在职职工 71人（其中机关工勤 1人），离退休 13 人（其中：离休 0 人，退休 13人）。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
宿松县纪委本级 |
行政单位 |
第二部分 宿松县纪委2018年部门决算表
宿松县纪委2018年收入支出决算总表
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公开01表 |
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部门：中共宿松县纪委 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
957.43 |
一、一般公共服务支出 |
1283.57 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
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|
四、经营收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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|
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
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|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
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|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
957.43 |
本年支出合计 |
1283.57 |
|
|
|
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
326.15 |
年末结转和结余 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1283.57 |
总计 |
1283.57 |
|
宿松县纪委2018年收入决算表
|
|
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|
|
公开02表 |
|||
|
部门：中共宿松县纪委 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏 次 |
合 计 |
957.43 |
957.43 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
957.43 |
957.43 |
|
|
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
957.43 |
957.43 |
|
|
|
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
939.43 |
939.43 |
|
|
|
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
宿松县纪委2018年支出决算表
|
|
|
|
|
|
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|
|
公开03表 |
|||
|
部门：中共宿松县纪委 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本 支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1283.57 |
1228.32 |
55.25 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1283.57 |
1228.32 |
55.25 |
|
|
|
||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1283.57 |
1228.32 |
55.25 |
|
|
|
||||
|
2011101 |
行政运行 |
1265.57 |
1228.32 |
37.25 |
|
|
|
||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|
|
|
||||
宿松县纪委2018年财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：中共宿松县纪委 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
957.43 |
一、一般公共服务支出 |
1254.61 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
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|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
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|
十八、国土海洋气象等支出 |
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|
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|
十九、住房保障支出 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
二十一、其他支出 |
|
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|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
957.43 |
本年支出合计 |
1254.61 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
297.19 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
297.19 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
合计 |
1254.61 |
合计 |
1254.61 |
|
宿松县纪委2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门： 中共宿松县纪委 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||
|
|
合计 |
297.19 |
297.19 |
0.00 |
957.43 |
902.18 |
55.25 |
1254.61 |
1199.36 |
55.25 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
297.19 |
297.19 |
0.00 |
957.43 |
902.18 |
55.25 |
1254.61 |
1199.36 |
55.25 |
|
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
297.19 |
297.19 |
0.00 |
957.43 |
902.18 |
55.25 |
1254.61 |
1199.36 |
55.25 |
|
|
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
297.19 |
297.19 |
0.00 |
939.43 |
902.18 |
37.25 |
1236.61 |
1199.36 |
37.25 |
|
|
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|
|
|
|
宿松县纪委2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
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|
公开06表 |
||||||||||||
|
部门：中共宿松县纪委 |
|
|
|
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|
金额单位：万元 |
|
||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
560.37 |
302 |
商品和服务支出 |
598.86 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
280.82 |
30201 |
办公费 |
411.45 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
1.00 |
30202 |
印刷费 |
16.42 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
||||||||||
|
30103 |
奖金 |
131.98 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
||||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
0.59 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
76.69 |
30207 |
邮电费 |
11.06 |
31008 |
物资储备 |
|
|
||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.36 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
40.14 |
30211 |
差旅费 |
19.59 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
||||||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
||||||||||
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
26.35 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
1.56 |
31020 |
产权参股 |
|
|
||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
40.14 |
30216 |
培训费 |
8.41 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
||||||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.48 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
||||||||||
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
||||||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
||||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
||||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
64.52 |
30227 |
委托业务费 |
30.22 |
307 |
债务利息支出 |
|
|
||||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
9.97 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
||||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
||||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.34 |
399 |
其他支出 |
|
|
||||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.62 |
39906 |
赠与 |
|
|
||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39.79 |
|
|
|
|
||||||||||
|
人员经费合计 |
600.51 |
公用经费合计 |
598.86 |
|
|||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差
宿松县纪委2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：中共宿松县纪委 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
说明：宿松县纪委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 宿松县纪委2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1283.57万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1283.57万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加434.36万元，增长51%，主要原因年度增加人员工资福利支出及办案开支。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计957.43万元，其中：财政拨款收入957.43万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1283.57万元，其中：基本支出1228.32万元，占96%；项目支出55.25万元，占4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1254.61万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1254.61万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加463.91万元，增长59%，主要原因年度增加人员工资福利支出及办案开支。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入957.43万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加463.92万元，增长94%。主要原因年度增加人员工资福利支出及办案开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1254.61万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加761.1万元，增长154%。主要原因年度增加人员工资福利支出及办案开支。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出1254.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1254.61万元，占100%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为595.11万元，支出决算为1254.61万元，完成年初预算的211%。决算数大于预算数的主要原因: 人员经费增加较大。其中:基本支出1199.36万元，占96%；项目支出55.25万元，占4%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为595.11万元，支出决算为1254.61万元，完成年初预算的211%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1199.37万元，其中人员经费600.51万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、对个人和家庭的补助、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费598.86万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018宿松县纪委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，宿松县纪委机关运行经费支出598.86万元，比2017年增加437.72万元，增长272%，主要原因是办公经费增加。主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，宿松县纪委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，宿松县纪委共有车辆3辆，其中：执法执勤车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
宿松县纪委2018年预算未安排绩效评价项目，故本年决算无相关绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
