2020年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门单位构成情况
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.宿松县纪委监委2020年财政拨款收支预算总表
2.宿松县纪委监委2020年一般公共预算支出预算表
3.宿松县纪委监委2020年一般公共预算基本支出预算表
4.宿松县纪委监委2020年政府性基金预算支出预算表
5.宿松县纪委监委2020年国有资本经营预算支出预算表
6.宿松县纪委监委2020年收支预算总表
7.宿松县纪委监委2020年收入预算总表
8.宿松县纪委监委2020年支出预算总表
9.宿松县纪委监委2020年部门政府采购支出表
10.宿松县纪委监委2020年部门政府购买服务支出表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算财政拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算财政拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门（单位）主要职责
（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（三）在县委领导下，配合开展巡视巡察工作，监督推动巡视巡察发现问题整改落实。
（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全县纪检监察制度，参与起草制定有关规范性文件。
（八）负责协调落实市纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等事宜，加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调；督促有关单位做好相关工作。
（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪检监察组织、县直有关单位内设纪检机构以及县属企业纪检组织领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
（十）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宿松县纪委监委2020年部门预算由本级预算组成，本部门无下属预算单位，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个。机关内设机构14个，派驻纪检监察组13个，行政编制数115人（含驻公检法司纪检监察组政法编制17名、县委巡察办组编制9名），目前在职人员 69人（其中机关工勤 1人），离退休 12 人（其中：离休 0 人，退休 12 人）。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
宿松县纪委监委本级 |
行政单位 |
三、部门2020年主要工作任务
2020年是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的收官之年，做好今年纪检监察工作意义重大。总的要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，协助党委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、加快建设现代化美丽宿松提供坚强保障。
今年，着重抓好以下七个方面工作：
（一）坚守初心使命，增强“两个维护”的政治自觉
1.强化思想政治引领。
2.大力加强政治监督。
（二）全力保障全面建成小康社会，集中整治群众身边的腐败和作风问题
1.持续开展扶贫领域问题专项治理。
2.深化扫黑除恶“打伞破网”。
3.深入整治民生领域的“微腐败”。
（三）发挥专责监督作用，强化对权力运行的监督
1.持续深化纪检监察体制改革。
2.做实做细日常监督。
3.强化对权力运行监督制约。
（四）着力整治形式主义、官僚主义，深化推动作风建设
1.持续深入整治形式主义官僚主义。
2.巩固拓展落实中央八项规定精神成果。
（五）着力提升巡察质量，推动巡察工作向纵深发展
1.推进政治巡察。
2.提高巡察监督质量。
3.做好巡察“后半篇文章”。
（六）构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，持续巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利
1.强化“不敢腐”的震慑效应。
2.扎紧“不能腐”的制度笼子。
3.筑牢“不想腐”的思想堤坝。
（七）建设高素质专业化干部队伍，做敢于善于斗争的忠诚战士
1.抓好模范机关建设。
2.推进专业化建设。
3.加强内控机制建设。
第二部分 2020年部门预算表
|
部门公开表1 宿松县纪委监委2020年财政拨款收支预算总表 单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1338.95 |
一、一般公共服务支出 |
1338.95 |
1338.95 |
0 |
0 |
|
其中： 国库管理非税收入 |
44.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
1338.95 |
本年支出小计 |
1338.95 |
1338.95 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
1338.95 |
支出总计 |
1338.95 |
1338.95 |
|
|
部门公开表2
|
宿松县纪委监委2020年一般公共预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1338.95 |
1338.95 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
1338.95 |
1338.95 |
|
|
2011101 |
行政运行 |
1338.95 |
1338.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1338.95 |
1338.95 |
0 |
|
部门公开表3
|
|
宿松县纪委监委2020年一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
|
经济分类科目 |
预算数 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||
|
301 |
工资福利性支出 |
611.75 |
|
|
30101 |
基本工资 |
267.63 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
168.13 |
|
|
30103 |
奖金 |
22.30 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
69.07 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.07 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.75 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
51.80 |
|
|
302 |
商品服务性支出 |
723.20 |
|
|
30201 |
办公费 |
16.80 |
|
|
30202 |
印刷费 |
6 |
|
|
30207 |
邮电费 |
9 |
|
|
30211 |
差旅费 |
26 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
14 |
|
|
30215 |
会议费 |
10 |
|
|
30216 |
培训费 |
5 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
6 |
|
|
30228 |
工会经费 |
5.18 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
30 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
49.86 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
545.36 |
|
|
310 |
资本性支出 |
4 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1338.95 |
||
部门公开表4
|
宿松县纪委监委2020年政府性基金预算支出预算表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
|
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
||||
|
说明：宿松县纪委监委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据 |
|
||||||||
部门公开表5
|
宿松县纪委监委2020年国有资本经营预算支出预算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算财政拨款收入 |
本年国有资本经营预算财政拨款支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
|
说明：宿松县纪委监委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
||||||||
部门公开表6
|
宿松县纪委监委2020年收支预算总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1338.95 |
一、一般公共服务支出 |
1338.95 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
|
五、其他收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
0 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
0 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0 |
|
|
本年收入小计 |
1338.95 |
本年支出小计 |
1338.95 |
|
|
上年结转 |
0 |
结转下年 |
0 |
|
|
一般公共预算 |
0 |
一般公共预算 |
0 |
|
|
政府性基金预算 |
0 |
政府性基金预算 |
0 |
|
|
国有资本经营预算 |
0 |
国有资本经营预算 |
00 |
|
|
财政专户 |
0 |
财政专户 |
0 |
|
|
其他 |
0 |
其他 |
0 |
|
|
收入总计 |
1338.95 |
支出总计 |
1338.95 |
|
|
宿松县纪委监委2020年收入预算总表 单位 ：万元 |
||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1338.95 |
0 |
1338.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
1338.95 |
0 |
1338.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2011101 |
行政运行 |
1338.95 |
0 |
1338.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
1338.95 |
0 |
1338.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
部门公开表7
|
部门公开表8
宿松县纪委监委2020年支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1338.95 |
1338.95 |
0 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
1338.95 |
1338.95 |
0 |
|
|
2011101 |
行政运行 |
1338.95 |
1338.95 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1338.95 |
1338.95 |
0 |
||
部门公开表9
|
宿松县纪委监委 2020年部门政府采购支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
办公桌椅 |
4.00 |
4.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10
|
宿松县纪委监委 2020年部门政府购买服务支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：宿松县纪委监委2020年部门预算没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
宿松县纪委监委 2020年财政拨款收支预算1338.95万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1338.95万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1338.95万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1338.95万元，占100%。
二、关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。
2020年一般公共预算财政拨款1338.95万元，占100%，较2019年增加 278.66万元，增长26.3%，2020年一般公共预算财政拨款1338.95万元，占100 %，较2019年增加 278.66万元，主要原因：一是纪检监察体制改革，人员和车辆增加，人员经费和车辆运行费用增加；二是不断巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利、纵深推进党风廉政建设和反腐败工作的运行成本增加。
（二）一般公共预算财政拨款结构情况。
一般公共服务支出1338.95万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2020年财政拨款预算1338.95万元，较2019年增加278.66万元，增长26.3%，主要原因：一是纪检监察体制改革，人员和车辆增加，人员经费和车辆运行费用增加；二是不断巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利、纵深推进党风廉政建设和反腐败工作的运行成本增加。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出1338.95万元，其中：工资福利支出611.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出723.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。资本性支出4万元，主要包括：办公设备购置。
四、关于2020年政府性基金预算财政拨款情况说明
2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算财政拨款情况说明
2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
我单位2020年财政拨款收支预算1338.95万元。收入来源于本年一般公共预算财政拨款和其他收入。支出包括一般公共服务支出1338.95万元。
七、关于2020年收入预算情况说明
2020年收入预算 1338.95万元，其中：一般公共预算拨款 1338.95万元，占100%，比2019年增加278.66万元，增长26.3%，主要原因：一是纪检监察体制改革，人员和车辆增加，人员经费和车辆运行费用增加；二是不断巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利、纵深推进党风廉政建设和反腐败工作的运行成本增加。
八、关于2020年支出预算情况说明
2020年支出预算 1338.95万元，比2019年增加 250.66万元，增长23%，主要原因：一是纪检监察体制改革，人员和车辆增加，人员经费和车辆运行费用增加；二是不断巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利、纵深推进党风廉政建设和反腐败工作的运行成本增加。其中：基本支出 1338.95万元，占100%，主要用于保障机关日常运转、完成日常工作任务等。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
2020年机关运行经费财政拨款预算723.20万元，比2019年增加72.58万元，增长11.16%，主要原因：一是纪检监察体制改革，人员和车辆增加，人员经费和车辆运行费用增加；二是不断巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利、纵深推进党风廉政建设和反腐败工作的运行成本增加。
（二）政府采购情况。
2020年政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况。
本级及所属单位共有车辆5辆，其中执法执勤车辆5辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.0万元。
（四）绩效目标设置情况。
（1）部门概述及工作职责。前面已概述。
（2）年度预算安排。宿松县纪委监委 2020年财政拨款收支预算1338.95万元。
（3）绩效目标和指标。
|
宿松县纪委监委2020年部门整体支出绩效目标表
|
|||||||
|
单位名称 |
中共宿松纪律检查委员会 |
||||||
|
年度预算（万元） |
资金总额： |
1338.95 |
|||||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
||||||
|
其中：公共财政拨款： |
1338.95 |
其中：基本支出： |
1338.95 |
||||
|
政府性基金拨款： |
0 |
项目支出： |
0 |
||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款： |
0 |
|
|
||||
|
其他资金： |
0 |
|
|
||||
|
年度 |
目标1：保障县纪委监委机关、派驻纪检监察组、县委巡察办组在职人员69人、退休人员12人的正常办公、生活秩序，确保各项业务工作顺利开展、高效运转。 目标4：保障纪委监委监督检查、审查调查工作高效开展。 目标5：保障派驻纪检监察机构高效开展工作。 目标6：保障县委巡察机构高效开展工作。 |
||||||
|
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障县纪委监委机关、派驻纪检监察组、县委巡察办组在职人员的正常办公、生活秩序。 |
在职人员69人、退休人员12人 |
||||
|
质量指标 |
指标1：县纪委监委机关、派驻纪检监察组、县委巡察办组在职人员69人、退休人员12人的正常办公、生活秩序。 |
保障机关工作正常高效运转 |
|||||
|
指标2：县纪委监委机关、派驻纪检监察组、县委巡察办组顺利高效开展各项工作。 |
各项工作顺利开展 |
||||||
|
时效指标 |
按资金支出进度要求，及时完成各项支出，保障工作顺利高效开展。 |
=100% |
|||||
|
成本指标 |
总成本控制在预算范围内 |
1338.95万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
确保工作高效开展，确保经济效果。 |
提高资金使用效率 |
||||
|
社会效益指标 |
提升纪检监察、巡察等工作社会效果。 |
≥98% |
|||||
|
生态效益指标 |
提高群众环保意识，强化绿色发展观念。 |
≤0 |
|||||
|
可持续影响标 |
体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 |
≥98% |
|||||
|
满意度 |
服务对象 |
保障各项工作有序有效有力开展，确保各项工作取得较好的政治效果、法纪效果和社会效果，力争社会和群众对纪检监察、巡察工作的满意度达到较好的水平。 |
≥98% |
||||
2.项目支出绩效目标设置情况
2020年预算未安排绩效评价项目，故未设置项目支出绩效目标设置情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共宿松县纪律检查委员会
宿松县监察委员会
2020年1月22日
